ISO9001-2015管理层内审检查表范例
2022-09-06 21:05
叮当猫
内部审核检查表
审核部门审核员标准条款上一次内审与最近外审的问题点审核内容管理层审核日期陪审员审核记录严重版本判定轻微观察OK01
无
4.1
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现理解组织及其环质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对境这些相关信息进行监视和评审？
4.2
2.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？理解相关方的需是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？求和期望
4.3
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信确定质量管理体息形成了相关iso三体系认证？确定以上内容时，是否考虑了内外系的范围部因素、相关方要求、本公司的iso三体系认证和服务？
4.4
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？质量管理体系及其过程
2.组织过程管理的要求是否形成了iso三体系认证并批准实施？
《2018年度SWOT分析表》DC4-017《相关方要求识别和评审表》DC-4-016
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《质量环境管理手册》QEM-01
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《质量环境管理手册》QEM-01《质量环境管理手册》有经过审核批准；
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较高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。满足顾客要求的重要性.
5.1领导作用和承诺是否确定了较高管理者的职责，并发布实施？《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。质量方针经过
2022-09-06 21:24:11
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[实用参考]ISO9001-2015内部审核检查表(过程模式)
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根据标准对比的各个部门的工作职责写，部门做什么就检查什么啊
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1、按部门及程序iso三体系认证编写，按照标准和体系iso三体系认证的要求来编写，然后根据受审核部门的职能。如查iso三体系认证管理部门，先根据手册职能分配表中与iso三体系认证管理部门相关的要素，如4.2.3：先将标准条款4.2.3iso三体系认证控制写上，然后再1、2、3逐步...
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过程iso认证流程建议：COP1顾客要求评审过程过程的所有者：销售部长6个过程特性:是否是否已确定过程的所有者？√是否已对过程加以定义？√过程是否已形成iso三体系认证？√是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入√√√输出内部体系审核...
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