职业安全健康管理体系文件在满足充分性和有效性的前提下

(1)方针：方针是组织职业健康安全与环境管理的宗旨与核心，是由组织的较高管理者制定的，以iso三体系认证的方式表述出职业健康安全与环境管理的意图与原则。 (2)规划(策划)：包括职业健康安全与环境因素、法律与其他要求、目标和指标及管理方案4个体系要素。  在规划(策划)阶段要从组织管理现状出发，明确管理重点，识别并评价出重要的职业健康安全与环境因素；准确获取组织适用的法律与其他要求；根据组织所确定的重要因素和技术经济条件，确定组织的职业健康安全与环境目标和指标要求；并提出明确的管理方案，即实现组织职业健康安全与环境目标的职责、方法与时间表。    来源：考试大 (3)实施与运行：包括组织结构和职责、培训、意识与能力、信息系统、职业健康安全与环境管理体系iso三体系认证、iso三体系认证控制、运行控制和应急准备和响应等7个管理体系要素。在实施与运行阶段要明确组织各职能与层次的机构与职责，任命管理代表；要实施必要的培训，提高员工的职业健康安全与环境保护意识和工作技能；及时有效地沟通和交流有关职业健康安全与环境因素和管理体系的信息，注重相关方所关注的环境问题；形成管理体系iso三体系认证并纳入严格的iso三体系认证管理；确保与重大因素有关运行与活动均能按iso三体系认证规定的要求进行，使组织的各类因素得到有效控制；对于潜在的紧急事件和事故采取有效的预防措施和应急响应。     (4)检查和纠正措施：包括监测和测量、不符合、纠正与预防措施、记录和职业健康安全与环境管理体系审核等4个要素。在检查和纠正措施阶段要对影响职业健康安全与环境状况的重大活动与运行中的关键特性进行监测，及时发现问题并及时采取纠正与预防措施解决问题，防止问题的再次发生，监测的内容包括组织的职业健康安全与环境(绩效)表现、运行控制和目标指标的符合情况等；管理活动应有相应的记录以追溯职业健康安全与环境管理体系实施与运行，对产生的记录应进行良好管理。    组织还要定期进行管理体系的内部审核，从整体上了解组织管理体系的实施情况，判断其有效性和对本体系的符合性。 (5)管理评审：由管理评审一个要素组成，它是由组织的较高管理者进行的评审活动，以在组织内外部变化条件下确保职业健康安全与环境管理体系的持续适用性、有效性和充分性，支持组织实现持续改进。    。

一、职业健康安全管理体系认证咨询所必需的iso三体系认证：     
1、职业健康安全管理手册，内容包括：职业健康安全管理方针、职业健康安全目标及满足管理体系标准的相关规定要求。     
2、程序iso三体系认证：包括职业健康安全源辩别、风险评价和控制程序等11个所需的程序iso三体系认证。     
3、职业健康安全运行控制所必需的iso三体系认证；如职业健康安全有关的控制规程、检查规范等。     
4、iso三体系认证编制、审核与发放、修订控制的证据。  
二、认证咨询前必需提交的资料：      
1、职业健康安全管理有关的法律、法规和标准清单。     
2、职业健康安全管理体系须提供的资料：包括：       a) 由法定资格的劳动卫生监测部门对企业生产车间内有害物质的监测数据；       b) 企业从业人员的职业健康证明；       c) 需要时，安全、卫生设施的“三同时”评价和验收报告；       d) 重大危险源清单。     
3、目标、指标和控制方案。
三、管理评审方面：        
1、管理评审计划及评审会议的“签到表”。        
2、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）。       
3、管理评审报告及评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。     
四、内部审核方面：        
1、年度内审计划；内审计划及日程安排。      
2、内审小组长的任命书；内审成员资格证书复印件。      
3、首末次会议记录；内审检查表（记录）；     
4、内审报告；包括不符合报告及纠正措施验证记录。
五、人员能力、意识和培训     
1、对从事职业健康安全管理有关岗位任职人员的能力进行符合性评价。     
2、对职业健康安全管理有关的培训安排及培训实施的记录。    
六、职业健康安全管理体系运行方面的记录：      
1、目标、指标和方案及实施含金量或结果验证的证据；特别是重大危险源控制方案执行情况，包括应急预案与预案的演练记录，演练过程、结果有效性评价。      
2、重大危险源控制证据、有效性检查记录；安全、卫生有关仪器清单、校准计划与校准记录。     
3、职业健康安全管理和控制的证据：包括各部门发生的职业健康安全事故及检查记录。     
4、危险源辩别登记、风险评价与管理记录，合规性评价记录。     
5、信息交流有关的证据及职业健康安全有关的检查证据；对不符合纠正或采取改进防措施。      
6、各类iso三体系认证和资料的都要进行审核批准及日期。      
7、各种职业健康安全记录签字要齐全。 还有疑问可以咨询东莞键锋企业管理咨询。

一、职业健康安全管理体系认证咨询所必需的iso三体系认证：
1、职业健康安全管理手册，内容包括：职业健康安全管理方针、职业健康安全目标及满足管理体系标准的相关规定要求。
2、程序iso三体系认证：包括职业健康安全源辩别、风险评价和控制程序等11个所需的程序iso三体系认证。
3、职业健康安全运行控制所必需的iso三体系认证；如职业健康安全有关的控制规程、检查规范等。
4、iso三体系认证编制、审核与发放、修订控制的证据。
二、认证咨询前必需提交的资料：
1、职业健康安全管理有关的法律、法规和标准清单。
2、职业健康安全管理体系须提供的资料：包括： a) 由法定资格的劳动卫生监测部门对企业生产车间内有害物质的监测数据； b) 企业从业人员的职业健康证明； c) 需要时，安全、卫生设施的“三同时”评价和验收报告； d) 重大危险源清单。
3、目标、指标和控制方案。
三、管理评审方面：
1、管理评审计划及评审会议的“签到表”。
2、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）。
3、管理评审报告及评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
四、内部审核方面：
1、年度内审计划；内审计划及日程安排。
2、内审小组长的任命书；内审成员资格证书复印件。
3、首末次会议记录；内审检查表（记录）；
4、内审报告；包括不符合报告及纠正措施验证记录。
五、人员能力、意识和培训
1、对从事职业健康安全管理有关岗位任职人员的能力进行符合性评价。
2、对职业健康安全管理有关的培训安排及培训实施的记录。
六、职业健康安全管理体系运行方面的记录：
1、目标、指标和方案及实施含金量或结果验证的证据；特别是重大危险源控制方案执行情况，包括应急预案与预案的演练记录，演练过程、结果有效性评价。
2、重大危险源控制证据、有效性检查记录；安全、卫生有关仪器清单、校准计划与校准记录。
3、职业健康安全管理和控制的证据：包括各部门发生的职业健康安全事故及检查记录。
4、危险源辩别登记、风险评价与管理记录，合规性评价记录。
5、信息交流有关的证据及职业健康安全有关的检查证据；对不符合纠正或采取改进防措施。
6、各类iso三体系认证和资料的都要进行审核批准及日期。
7、各种职业健康安全记录签字要齐全。 还有疑问可以咨询东莞键锋企业管理咨询。

一、职业健康安全管理体系认证咨询所必需的iso三体系认证：
1、职业健康安全管理手册，内容包括：职业健康安全管理方针、职业健康安全目标及满足管理体系标准的相关规定要求。
2、程序iso三体系认证：包括职业健康安全源辩别、风险评价和控制程序等11个所需的程序iso三体系认证。
3、职业健康安全运行控制所必需的iso三体系认证；如职业健康安全有关的控制规程、检查规范等。
4、iso三体系认证编制、审核与发放、修订控制的证据。
二、认证咨询前必需提交的资料：
1、职业健康安全管理有关的法律、法规和标准清单。
2、职业健康安全管理体系须提供的资料：包括： a) 由法定资格的劳动卫生监测部门对企业生产车间内有害物质的监测数据； b) 企业从业人员的职业健康证明； c) 需要时，安全、卫生设施的“三同时”评价和验收报告； d) 重大危险源清单。
3、目标、指标和控制方案。
三、管理评审方面：
1、管理评审计划及评审会议的“签到表”。
2、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）。
3、管理评审报告及评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
四、内部审核方面：
1、年度内审计划；内审计划及日程安排。
2、内审小组长的任命书；内审成员资格证书复印件。
3、首末次会议记录；内审检查表（记录）；
4、内审报告；包括不符合报告及纠正措施验证记录。
五、人员能力、意识和培训
1、对从事职业健康安全管理有关岗位任职人员的能力进行符合性评价。
2、对职业健康安全管理有关的培训安排及培训实施的记录。
六、职业健康安全管理体系运行方面的记录：
1、目标、指标和方案及实施含金量或结果验证的证据；特别是重大危险源控制方案执行情况，包括应急预案与预案的演练记录，演练过程、结果有效性评价。
2、重大危险源控制证据、有效性检查记录；安全、卫生有关仪器清单、校准计划与校准记录。
3、职业健康安全管理和控制的证据：包括各部门发生的职业健康安全事故及检查记录。
4、危险源辩别登记、风险评价与管理记录，合规性评价记录。
5、信息交流有关的证据及职业健康安全有关的检查证据；对不符合纠正或采取改进防措施。
6、各类iso三体系认证和资料的都要进行审核批准及日期。
7、各种职业健康安全记录签字要齐全。 还有疑问可以咨询东莞键锋企业管理咨询。

一、职业健康安全管理体系认证咨询所必需的iso三体系认证：
1、职业健康安全管理手册，内容包括：职业健康安全管理方针、职业健康安全目标及满足管理体系标准的相关规定要求。
2、程序iso三体系认证：包括职业健康安全源辩别、风险评价和控制程序等11个所需的程序iso三体系认证。
3、职业健康安全运行控制所必需的iso三体系认证；如职业健康安全有关的控制规程、检查规范等。
4、iso三体系认证编制、审核与发放、修订控制的证据。
二、认证咨询前必需提交的资料：
1、职业健康安全管理有关的法律、法规和标准清单。
2、职业健康安全管理体系须提供的资料：包括： a) 由法定资格的劳动卫生监测部门对企业生产车间内有害物质的监测数据； b) 企业从业人员的职业健康证明； c) 需要时，安全、卫生设施的“三同时”评价和验收报告； d) 重大危险源清单。
3、目标、指标和控制方案。
三、管理评审方面：
1、管理评审计划及评审会议的“签到表”。
2、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）。
3、管理评审报告及评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
四、内部审核方面：
1、年度内审计划；内审计划及日程安排。
2、内审小组长的任命书；内审成员资格证书复印件。
3、首末次会议记录；内审检查表（记录）；
4、内审报告；包括不符合报告及纠正措施验证记录。
五、人员能力、意识和培训
1、对从事职业健康安全管理有关岗位任职人员的能力进行符合性评价。
2、对职业健康安全管理有关的培训安排及培训实施的记录。
六、职业健康安全管理体系运行方面的记录：
1、目标、指标和方案及实施含金量或结果验证的证据；特别是重大危险源控制方案执行情况，包括应急预案与预案的演练记录，演练过程、结果有效性评价。
2、重大危险源控制证据、有效性检查记录；安全、卫生有关仪器清单、校准计划与校准记录。
3、职业健康安全管理和控制的证据：包括各部门发生的职业健康安全事故及检查记录。
4、危险源辩别登记、风险评价与管理记录，合规性评价记录。
5、信息交流有关的证据及职业健康安全有关的检查证据；对不符合纠正或采取改进防措施。
6、各类iso三体系认证和资料的都要进行审核批准及日期。
7、各种职业健康安全记录签字要齐全。 还有疑问可以咨询东莞键锋企业管理咨询。

一、职业健康安全管理体系认证咨询所必需的iso三体系认证：
1、职业健康安全管理手册，内容包括：职业健康安全管理方针、职业健康安全目标及满足管理体系标准的相关规定要求。
2、程序iso三体系认证：包括职业健康安全源辩别、风险评价和控制程序等11个所需的程序iso三体系认证。
3、职业健康安全运行控制所必需的iso三体系认证；如职业健康安全有关的控制规程、检查规范等。
4、iso三体系认证编制、审核与发放、修订控制的证据。
二、认证咨询前必需提交的资料：
1、职业健康安全管理有关的法律、法规和标准清单。
2、职业健康安全管理体系须提供的资料：包括： a) 由法定资格的劳动卫生监测部门对企业生产车间内有害物质的监测数据； b) 企业从业人员的职业健康证明； c) 需要时，安全、卫生设施的“三同时”评价和验收报告； d) 重大危险源清单。
3、目标、指标和控制方案。
三、管理评审方面：
1、管理评审计划及评审会议的“签到表”。
2、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）。
3、管理评审报告及评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
四、内部审核方面：
1、年度内审计划；内审计划及日程安排。
2、内审小组长的任命书；内审成员资格证书复印件。
3、首末次会议记录；内审检查表（记录）；
4、内审报告；包括不符合报告及纠正措施验证记录。
五、人员能力、意识和培训
1、对从事职业健康安全管理有关岗位任职人员的能力进行符合性评价。
2、对职业健康安全管理有关的培训安排及培训实施的记录。
六、职业健康安全管理体系运行方面的记录：
1、目标、指标和方案及实施含金量或结果验证的证据；特别是重大危险源控制方案执行情况，包括应急预案与预案的演练记录，演练过程、结果有效性评价。
2、重大危险源控制证据、有效性检查记录；安全、卫生有关仪器清单、校准计划与校准记录。
3、职业健康安全管理和控制的证据：包括各部门发生的职业健康安全事故及检查记录。
4、危险源辩别登记、风险评价与管理记录，合规性评价记录。
5、信息交流有关的证据及职业健康安全有关的检查证据；对不符合纠正或采取改进防措施。
6、各类iso三体系认证和资料的都要进行审核批准及日期。
7、各种职业健康安全记录签字要齐全。 还有疑问可以咨询东莞键锋企业管理咨询。

⑴ 负责公司运行标准体系的符合性、有效性及充分性的日常管理与监督检查工作；

⑵ 负责组织对管理体系iso三体系认证进行策划和修改工作；

⑶ 负责各类审核工作，并针对审核中发现的问题组织制定措施；

⑷ 负责协助组织质量、环境与职业健康安全管理体系的管理评审工作

(5) 协助行政人事部对质量、环境与职业健康安全管理体系流程的培训工作。

⑴ 负责公司运行标准体系的符合性、有效性及充分性的日常管理与监督检查工作； ⑵ 负责组织对管理体系iso三体系认证进行策划和修改工作； ⑶ 负责各类审核工作，并针对审核中发现的问题组织制定措施； ⑷ 负责协助组织质量、环境与职业健康安全管理体系的管理评审工作 (5) 协助行政人事部对质量、环境与职业健康安全管理体系流程的培训工作。

1.管理评审计划

2.管理评审会议记录

3.管理评审报告

4.环境、职业健康安全管理体系运行情况

5.各部门管理评审汇报材料

6.改进计划

计划评审日期｜201
8.
10.28｜评审地点｜会议室｜

评审目的：｜对公司环境、职业健康安全方针和目标，公司环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。｜

评审组织： ｜主 持：总经理｜ 出席人员：管理者代表、各部门负责人｜

评审内容：｜1）2018年第一次内部审核的结果和合规性评价；｜2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；｜3）环境安全管理体系满足环境、安全方针和目标的程度及其有效性和环境、安全绩效分析；｜4）环境、安全目标、指标、管理方案的执行情况的评价；｜5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；｜6）客户、市场对iso三体系认证的环境、安全要求；｜7）纠正措施和预防措施的状况；｜8）与环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；｜9）风险和机遇及相应对策；｜10）改进的建议。｜准备资料iso认证流程建议｜负责部门｜完成｜日期｜

评审准备工作要求：｜预定评审前3周，企管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的iso三体系认证，评审资料由管理者代表确认。｜ ｜综合管理部｜评审前3周｜

四、环境、安全方针和目标、指标及其管理方案的实施情况4
一、质量、环

2017年管理评审资料

2017年8月

2017年管理评审资料

1、管理评审计划

2、管理评审输入资料

3、质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况

4、管理评审会议记录（含签到表）

5、管理评审输出（报告）

6、管理评审改进计划

计划评审日期｜ 201
7.
8.28｜评审地点｜会议室｜

评审目的：｜对公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。｜

评审组织： ｜主 持：总经理｜出席人员：管理者代表、各部门负责人｜

评审内容：｜a）以往管理评审所采取措施的实施情况（本次无）； ｜b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；｜c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： ｜1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨； ｜2）目标的实现程度； ｜3）过程绩效以及iso三体系认证和服务的符合性； ｜4）不合格以及纠正措施； ｜5）监视和测量结果；｜6）审核结果； ｜7）外部供方的绩效。 ｜d）资源的充分性； ｜e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见
6.1）； ｜f）持续改进的机会； ｜

评审准备工作要求：｜预定评审前3周，综合部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的iso三体系认证，评审资料由管理者代表确认。｜编制： 批准：