ISO14001风险和机遇及应对措施表范例
2022-09-10 07:05
噗噗
类别：环境管理
序号｜类别｜风险因素和机遇｜造成后果｜风险值｜风险等级｜应对措施｜（主管部门：办公室 供销部）｜
P｜D｜S｜RPN｜
1｜内部管理风险｜
1.预案和消防培训不到位或缺失｜
2.灭火器失效｜
3.日常重要环境因素检查工作不到位｜
4.没有进行消防隐患排查｜
5.没有对含硒鼓/墨盒/色带等危险废弃物集中收集进行规定及管控｜
6.公司iso三体系认证化信息丢失｜
7.内部沟通不畅｜
1.导致火灾，发生人员财产的重大损失｜
2.含有硒鼓/墨盒/色带等物资污染土壤｜
3.风险和机遇在公司范围不能得到沟通｜2｜2｜2｜8｜中度｜
1.加强预案的演练｜
2.定期进行重要环境因素检查｜
3.积极进行的消防管路｜
4.加强iso三体系认证的管理｜
5.加强与相关的管理部门的联系｜2｜政策法规风险｜
1.法律法规收不全｜
2.法律法规收集不及时｜
3.法律法规变化了不了解｜
4.没有及时获取单位管理部门与环境/职业健康安全有关的公告，通知，提示等iso三体系认证｜
1.没有遵守法律法规｜
2.造成违法行为｜
3.违法管理部门的管理规定和环保和职业健康安全提示｜3｜1｜2｜6｜低度｜
1.建立对相关法律法规的更新信息的渠道｜
2.实施对公司的事宜的法律法规的更新｜
3.并组织培训｜
3｜相关方活动风险｜
1.对供应商的要求没有实现｜
2.没有满足顾客环境方面的要求｜
1.不能采购到环保iso三体系认证｜，对外部供应没有施加影响｜
2.顾客流失｜1｜2｜1｜2｜低度｜
1.加强对供应方相关施加影响｜
2.加强顾客沟通，增加顾客信任度及减少经营成本｜
机遇｜
1.顾客和主管部门
2022-09-10 07:26:09
相关问答
请问各位高手,你们公司都是如何制定风险管理的?从ISO里是否能找到相关的措施?
一个无聊的人
你可留言.有些问题一时说不清的.
2022-06-24 20:05:01 440查看 3回答
顽皮姐
这是范文省级“守合同重”企业年审须知--------------------------------------------------------------------------------2012年5月3日一、年审范围和时间范围：2011年12月31日前认定的省级“守.....
2022-07-05 17:05:02 350查看 2回答
吃葡
过程iso认证流程建议：COP1顾客要求评审过程过程的所有者：销售部长6个过程特性:是否是否已确定过程的所有者？√是否已对过程加以定义？√过程是否已形成iso三体系认证？√是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？COP的支持过程/管理过程输入√√√输出内部体系审核...
2022-07-12 21:05:02 344查看 2回答
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